必知|费用发生无发票处理攻略,很多时该如何应对？

在费用发生但没有发票的情况下，可以采取以下几种解决方法：
1. "核实费用真实性"： - 首先确认费用的真实性，确保这笔费用确实已经发生。
2. "与供应商沟通"： - 尽快与供应商或服务提供方联系，说明情况，请求补开发票。
3. "内部处理"： - 如果暂时无法取得正规发票，可以先在内部进行账务处理，如记在“暂付款”或“其他应付款”等科目，并在备注栏注明原因。
4. "临时凭证"： - 在无法取得正规发票的情况下，可以要求对方提供其他形式的凭证，如收据、付款凭证、银行对账单等，以证明费用的发生。
5. "申请免税"： - 如果该笔费用符合免税条件，可以按照税法规定申请免税，并获取相关免税证明。
6. "税务咨询"： - 向税务机关咨询，了解具体政策和规定，寻求专业的税务解决方案。
7. "补开发票期限"： - 根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，服务提供方应在提供服务后15日内开具发票。如果超过这个期限，可以要求对方尽快开具。
8. "内部审计"： - 在处理此类问题时，应确保内部审计的参与，确保合规性。
9. "法律途径"： - 如果对方故意拖延或拒绝开具发票，可以通过法律途径

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必知|费用发生了，没有发票该如何解决呢？

很多时候，我们都会遇到没有发票的情况，如外出市场购物、个人卖货的根本没有不想配合去代开发票、业务人员借支备用金后迟迟不拿发票来报销。还有，给客户佣金、回扣、好处费了，无从正常做账。碰到这种情况怎么办？这个时候你可能会想，那就找其他的人买，事实上，有些时候还真解决不了，如外出工作在便利店买瓶水这类，这是事实，哪个公司都暂时绕过的，那据实入账即好，这是对公司的基本要求，同时也是财务人员必须坚持的，就算是此项开支没有发票。

有了发票所产生的费用才能税前抵扣，这是财务需要经常性，不定时的宣传，要求所有经手人必须获取：

1、对于那些有合作，但不想开票的供应商，公司要尽快找合适的替换，不要因为一次发生就以为后续都可以。

2、如供应商在报价之外要求增加点税费，只要不是太离谱，都是可以接受的，后续再逐步替换；

3、实在有的必需品，采购量又大的，可以自行安排人员去税务代开，特别是餐饮行业，你去批发、零售市场买的肉啊、鱼、蔬菜这些，保质了新鲜品质，但没有发票是常见的事，这时候自己去代开就可以了，据实代开，一个人开一次也没有问题的，现在很方便，在手机上就可以完成这些工作。

4、一些确实是公司的支出，但还是没办法提供发票的，最好的方案呢，还是建议老板们可以考虑用一个个体工商户来集中解决这些无票问题，将采购的事委托给他，让这个个体参与到采购环节，先让个体去购买产品，你再向个体采购，这样个体就能给你公司提供相应的发票了，自己公司的发票也OK了，而且现在在一些税收园区注册，还可以申请核定征收，比如说我们重庆园区，核定个体户个税只有0.25%，整体税率较低。

其实还有更多的方法，都需要公司财务在日常工作中找到解决方案，比如说我，平时就正常入账，正常报销，做账的时候先按实际费用性质入账，选择对应的二级科目，损益类科目我都添加了个二级“纳税调整项目”，就在无票支出的凭证跟后面做一笔纳税调整，如将原来管理费用--办公费转入 管理费用-纳税调整项目 这样汇算清缴时候直接在账套里面导出调整项目明细再合计再调增，就不用年底再一个个统计了。以前我是无票的不报销或者走个人卡报销，但是谁都不愿意长期垫付，就算了，无票就调增吧，公司该交税交税，报销时候让他们交代备注清楚是无票支出。

总之，一切的前提还是据实！据实！据实！